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企业内部控制自我评估(CSA)的实务研究——基于上汽集团建于IT系统平台之上的CSA实践
企业内部控制自我评估(CSA)的实务研究——基于上汽集团建于IT系...
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中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会
作者： 上海市内部审计师协会课题组 施涛 李子雄 季家友 马莉黛 尤家荣 上海市审计局
本课题报告阐述了CSA的含义、发展过程、特征、作用、相对于传统内部控制技术的优势等,并对目前CSA执行的一般方式进行了描述。本报告结合国有大型制造企业——上汽集团2008年运用IT系统执行CSA的成功案例,从依托完善的公司治理结构、&q... 详细信息
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风险导向审计在风险管理中的应用——江苏邮政风险导向审计应用探讨
风险导向审计在风险管理中的应用——江苏邮政风险导向审计应用探...
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中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会
作者： 李翠平 江苏省邮政公司审计部
本文从江苏邮政增强风险意识、加强风险管理入手,阐述了风险导向审计在江苏邮政改革发展中发挥了参与风险管理、促进内部控制;规避风险、促进公司治理;关注企业效益、增加公司价值的作用。揭示了目前邮政风险导向审计在风险管理中的应... 详细信息
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企业开展现代风险导向审计研究
企业开展现代风险导向审计研究
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中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会
作者： 中国石化股份公司胜利油田分公司审计处课题组 李新成 王伟森 隋爱东 王红霞 曹新 汤爱臣 刘芳 张国刚 王海亮
现代风险导向审计是当今国际内部审计发展的一个重要阶段,同时它又是一种审计基本方法,它是审计技术方法在系统理论和企业管理理论基础上的重大创新,在我国,现代风险导向审计也已经得到越来越多的关注和运用。本文首先叙述了现代风险导... 详细信息
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基于平衡记分卡的审计预警及评价指标体系研究——以中国移动北京公司为例
基于平衡记分卡的审计预警及评价指标体系研究——以中国移动北京...
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中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会
作者： 李伟强 肖志立 夏军 赵元元 赵建平 于清阳 中国移动通信集团北京有限公司审计部
自2001年11月安然事件后,加强公司治理,提升公众信心成为监管者亟待解决的重要问题,为此美国及其他国家陆续出台了加强企业监管的法案,国内财政部、审计署、证监会、银监会和保监会等五部委也于2008年5月22日联合颁布了《企业内部控制... 详细信息
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中央企业构建高风险投资业务管理风险防范体系初探
中央企业构建高风险投资业务管理风险防范体系初探
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中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会
作者： 张晓松 中国通用技术集团
国资委摸底调查结果表明目前有部分中央企业投入巨资从事高风险投资业务,但内部管理不完善。本文通过剖析"中航油事件"暴露的管理风险,认为中央企业迫切需要建立高风险投资业务管理风险防范体系。本文提出中央企业应借鉴COSO... 详细信息
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ERP环境下成本费用审计方法探索
ERP环境下成本费用审计方法探索
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中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会
作者： 周立云 付强 佘娣 王小敏 中国石油化工集团公司审计局
2000年中国石油化工股份有限公司与SAP公司签署了战略合作协议,2001年启动了SAP R/3的上线实施工作,截止2006年底已经完成了58家所属企业的上线工作,计划2008年在股份公司所属企业全部实施完毕。ERP系统的成功实施,实现了物流、资金流... 详细信息
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商业银行内部控制自我评估的实践与思考
商业银行内部控制自我评估的实践与思考
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中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会
作者： 中国工商银行内审上海分局内部控制评估课题研究组
企业内部控制自我评估,是指由公司董事会和管理层组织内部机构实施的,对公司内部控制有效性进行评估,形成评估结论,出具评估报告的过程。内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证。商业银行开展内... 详细信息
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