检索结果-内蒙古大学图书馆

天津经济 2025年第4期 59-61页

作者：杜东亮中铁十二局集团财务共享服务中心

在业财融合不断深化的背景下,财务共享中心在大型央企提升资源配置效率和管理水平方面发挥了重要作用。本文针对央企业务复杂、项目周期长和资金流转频繁的特点,剖析了财务共享中心业务稽核存在的主要问题,提出构建动态化与标准化稽核... 详细信息

在业财融合不断深化的背景下,财务共享中心在大型央企提升资源配置效率和管理水平方面发挥了重要作用。本文针对央企业务复杂、项目周期长和资金流转频繁的特点,剖析了财务共享中心业务稽核存在的主要问题,提出构建动态化与标准化稽核体系、深化业财数据融合、提升稽核智能化水平、培养复合型稽核团队以及完善稽核结果反馈与应用机制等路径。通过这些策略,央企可有效解决财务共享中心业务稽核实践中的问题,推动业财深度融合,优化资源配置,提高风险管理水平。

关键词：业财融合财务共享中心业务稽核增值赋能

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郴州地区中心支行建立业务稽核档案

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中国城市金融 1992年第12期 56-57页

业务稽核档案,是根据各专业的不同岗位按人建立档案,对业务人员违章违纪问题及其在工作中的表现和贡献随时记录在案,作为对业务干部政绩、业绩进行全面考核和总体评价的书面依据。工商银行湖南省郴州地区中心支行从去年11月以来,先后在... 详细信息

业务稽核档案,是根据各专业的不同岗位按人建立档案,对业务人员违章违纪问题及其在工作中的表现和贡献随时记录在案,作为对业务干部政绩、业绩进行全面考核和总体评价的书面依据。工商银行湖南省郴州地区中心支行从去年11月以来,先后在所辖八个县(市)支行建立业务稽核档案1126个,占全行总人数的86．6%。目前。

关键词：业务稽核郴州地区干部政绩违纪问题工商银行书面依据业务人员业务考核立商进档

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电信收入保障业务稽核系统的设计与实现

电信收入保障业务稽核系统的设计与实现

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作者：阎美蓉西安电子科技大学

学位级别：硕士

计算机随着电信业竞争的加剧,各电信运营商都在积极开展收入保障工作,来尽可能地减少收入的流失,通过一系列手段来检查营业收入的错收入、漏收等行为,及时纠正,将收入漏洞堵上,从而来增加实际收入,提高企业利润。对于电信企业来说,在当... 详细信息

计算机随着电信业竞争的加剧,各电信运营商都在积极开展收入保障工作,来尽可能地减少收入的流失,通过一系列手段来检查营业收入的错收入、漏收等行为,及时纠正,将收入漏洞堵上,从而来增加实际收入,提高企业利润。对于电信企业来说,在当前市场逐于饱和的发展前景下,加强内控管理,降低运营风险,确保各项业务操作的合理性和规范性,保障收入的完整性和准确性,是电信运营商面临的关键问题,另一方面,运营商内部有大量的业务和产品平台,各平台之间存在频繁数据交互,由于各种因素会产生平台间数据的不一致的情况,影响用户计费准确性。其次电信行业竞争导致运营商纷纷下调资费,利润空间减少,因此各运营商在控制成本的同时更加注重保障收入完整。加强内控管理,确保业务受理的规范性和合理性,保障收入完整,成为运营商一项非常重要的工作。本文分析甘肃电信公司的收入保障稽核业务的实际需求和业务流程,结合TMF相关规范和数据稽核理论,设计和实现电信收入保障业务稽核系统。系统基于eTOM框架和TMF协议进行设计,集收入保障、业务稽核、分析、展现、评估为一体的综合管控平台,实现端到端的收入保障业务覆盖,为电信企业挽回收入流失,降低运营风险。论文使用面向对象的设计方法,在UML建模分析的基础上,对电信公司收入保障业务稽核系统进行总体设计、软件体系架构设计和功能模块设计,针对系统的建设需求,设计物理架构和统一接口。电信收入保障业务稽核系统具有业务合规稽核、工单流转管理、稽核数据分析和系统管理等功能,系统根据稽核检查规则能够自动实现业务数据的稽核和检查,保证各类业务数据的合规性、一致性,防止营业收入的错、漏、冒等现象,及时纠正,将收入漏洞堵上,及时、全面、准确的稽核出各种违规业务数据,从而来增加实际收入,提高企业利润,加强收入保障,提高业务稽核的工作效率和稽核的准确性和全面性。目前系统已在甘肃电信公司投入使用,系统运行稳定,能够实现收入保障业务的自动稽核,自动实现对各类业务数据的一致性、合规性进行稽核,并对数据整改调度进行自动化、流程化、闭环管理。系统通过业务与管理流程的梳理、风险评估和控制措施的完善以及收入流程的优化进而进行全面的风险管理,大大提高了甘肃电信稽核工作的效率和质量,实现减少收入流失,保障收入完整的预期目标。电信收入保障系统将从单纯的收入保障向企业全面风险管理方向发展。

关键词：电信公司收入保障业务稽核软件工程

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某省级电力公司ERP财务模块标准化及业务稽核的实施

某省级电力公司ERP财务模块标准化及业务稽核的实施

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作者：丁美静山东大学

学位级别：硕士

本文主要探讨某省级电力公司ERP财务模块标准化及业务稽核的应用。此次ERP项目实施工作是针对财务模块标准化扩展、在线实时监控及业务稽核项目进行SAP系统的完善与实施。首先介绍国内外ERP发展的现状,尤其是电力行业实施SAP的现状,并... 详细信息

本文主要探讨某省级电力公司ERP财务模块标准化及业务稽核的应用。此次ERP项目实施工作是针对财务模块标准化扩展、在线实时监控及业务稽核项目进行SAP系统的完善与实施。首先介绍国内外ERP发展的现状,尤其是电力行业实施SAP的现状,并对国内外电力行业企业资源计划实施现状进行对比,和相关公司具有的特色技术给予简单介绍,阐述了某省级电力公司ERP财务模块标准化及业务稽核项目实施的必要性和重要性。电力项目严格以SAP标准的实施方法论为导向进行实施,具体阐述了某省级电力ERP项目财务(FI)模块实施的具体过程及详细流程,从项目需求调研与需求分析、业务蓝图设计、系统实现、权限配置及系统测试、系统上线与上线后支持等方面纵向介绍了某省级电力SAP FI模块的实施过程[2]；项目准备阶段主要工作内容有：明确项目目标和项目范围、确定项目组人员。通过调研问卷和开会随访的形式对用户进行需求分析,形成项目的需求调研,根据项目范围进一步细化需求分析。蓝图设计阶段是在ERP项目实施过程中至关重要的阶段,由需求分析而来的蓝图设计确定出来的实施方案将是系统实现阶段工作开展的基础,系统实现阶段主要是从SAP系统、技术层面如何实现项目需求,及对蓝图设计的方案进行验证确认。在这一阶段形成的需求和相关方案要确定无误,并看客户有什么新的需求或是需要改动的地方。系统配置是根据有需求分析而得到的业务蓝图规划,对项目需求的功能进行系统后台配置,使得业务流程可以根据照蓝图计划和实施方案在系统中实现。本项目中财务模块相关的后台配置包括一般配置、财务范围相关配置、财务其他配置。在测试系统进行系统测试,是对SAP标准模块配置功能进行验证,通过单元测试和集成测试可以验证SAP项目实施系统功能的业务流程是否正确。而上线支持阶段,解答用户在使用过程中的一些问题,等待用户反馈。财务标准化扩展、在线监控、业务稽核等涵盖某省级电力项目主要目标和内容横向探讨SAP FI模块流程的集成应用。由于固化了业务范围,并需要各级领导的审批,避免人工记账带来的随意性,本次项目按照用户的需要进行功能的二次开发,通过增加工作流的表单记账功能来加强标准化的扩展；在线监控为领导层管理和监控数据,并实现流程执行情况综合考评与报表分析的要求；业务稽核的设计范围是实现ERP系统端生产、工程、物资、设备及检修运维等业务数据集成方案,将工程、物资基础数据、业务发生数据,凭证数据抽取到套装软件BW数据平台,推送至数据中心,满足前端业务实时稽核处理。SAP系统的操作分为前台操作和后台配置,前台操作一般是日常业务操作,是以后台配置为基础。SAP还有一个表的概念,是存放所有的前台业务数据和后台操作数据。通过此次电力项目,除了把所学知识用于实践,并总结出SAP FI模块在项目实施过程中的经验教训,进一步加深对SAP FI模块与其他模块及企业业务集成性的认识。

关键词： ERP FI 标准化扩展在线监控业务稽核

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会计集中核算工作应加强内部业务稽核评价

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西部财会 2005年第12期 27-28页

作者：许亚利咸阳市市级机关会计核算中心陕西咸阳712000

会计集中核算是一种制度的创新和变革,目的是为了能更好地发挥会计的监督职能,加强财政监督。2002年底,咸阳市会计核算中心率先在全省乃至全国范围内,开展了内部业务稽核工作。在中心内部成立了业务管理部,专门负责对核算中心内部各核... 详细信息

会计集中核算是一种制度的创新和变革,目的是为了能更好地发挥会计的监督职能,加强财政监督。2002年底,咸阳市会计核算中心率先在全省乃至全国范围内,开展了内部业务稽核工作。在中心内部成立了业务管理部,专门负责对核算中心内部各核算小组所生成的凭证、账簿、报表等会计资料进行全面、系统地审查监督,并逐月汇总,按季评比,年度奖惩。这项工作的开展,拓开了集中核算工作的新局面,取得了非常好的效果。随后各地市纷纷效仿,反响良好,进一步说明了会计集中核算工作必须加强内部业务稽核评价。

关键词：业务稽核内部业务会计集中核算核算中心会计核算经济核算内部稽核会计资料

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基于规则配置和闭环流程的业务稽核系统设计与应用

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中国新通信 2018年第17期20卷 93-94页

作者：温会平中国移动通信集团山西有限公司

随着移动业务规模和用户规模的不断扩大,业务支撑系统的业务复杂度也越来越高,如何在这么复杂的业务模式下确保业务受理的合规性、完整性是保障收入和提升服务质量的重要抓手。山西公司以闭环业务稽核流程为驱动,采用云化架构并结合大... 详细信息

随着移动业务规模和用户规模的不断扩大,业务支撑系统的业务复杂度也越来越高,如何在这么复杂的业务模式下确保业务受理的合规性、完整性是保障收入和提升服务质量的重要抓手。山西公司以闭环业务稽核流程为驱动,采用云化架构并结合大数据分析技术,打造了全新的业务稽核系统,为降低企业运营风险和提升服务质量起到了重要作用。

关键词：业务稽核稽核流程稽核点业务合规

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浅议金融计算机业务稽核

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福建金融 1993年第S1期 51-52页

作者：严万跃人民银行建阳市支行

当前,金融业务实现电子计算机化的发展进程十分迅速,这对强化金融手段.提高金融效益具有重大意义.随着电子计算机在金融工作中的逐渐普及,银行稽核监督将逐步把工作重点转移到对金融计算机业务的监督与检查.如何开展对这项业务的稽核,... 详细信息

当前,金融业务实现电子计算机化的发展进程十分迅速,这对强化金融手段.提高金融效益具有重大意义.随着电子计算机在金融工作中的逐渐普及,银行稽核监督将逐步把工作重点转移到对金融计算机业务的监督与检查.如何开展对这项业务的稽核,是人行稽核工作的新课题,笔者就此略谈浅见.一、计算机业务稽核的必要性。1、监督金融机构业务活动的需要。目前金融机构传统业务和手工操作方式逐渐被计算机所取代,电子计算机的功能代替了手工操作.而且从单机发展到联机,并逐步实现全方位、全行业的联机并网,建立了各级计算处理网络,用于汇总、处理、传送业务数据。因此,要监督一个金融机构的业务活动情况,必须对该金融机构计算机业务进行稽核,才能跟上时代的步伐,保持稽核事业的生命力,保证稽核职能的不断强化。

关键词：业务稽核稽核监督工作重点转移处理网络数据法事前稽核处理业务手工操作测试程序内部使用

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基于COSO内控框架对电信企业业务稽核机制的分析

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经营与管理 2013年第2期 115-118页

作者：高远华张耀洪中国电信股份有限公司东莞分公司

面对巨大的内外部环境风险,电信企业必须持续优化内部控制体系,特别是加强内部业务稽核,及时发现和处理业务风险,保障和促进企业资源的高效配置和使用。本文参照COSO内部控制框架对电信企业业务稽核机制模型进行讨论,提出了业务稽核的... 详细信息

面对巨大的内外部环境风险,电信企业必须持续优化内部控制体系,特别是加强内部业务稽核,及时发现和处理业务风险,保障和促进企业资源的高效配置和使用。本文参照COSO内部控制框架对电信企业业务稽核机制模型进行讨论,提出了业务稽核的三个目标、五个要素和五个原则,同时还重点分析归类电信企业所面临的具体业务风险,提出改进当前电信企业业务稽核成效的措施。

关键词： COSO 内部控制电信业务稽核

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强化业务稽核控风险提效率

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通信企业管理 2013年第3期 72-74页

作者：高远华张耀洪中国电信广东公司东莞分公司

自2008年电信运营商全业务运营以来,企业运营体系趋于复杂化、业务产品趋于多样化、市场竞争趋于白热化,所面临的内外部风险也不断增大。为此,电信企业必须持续优化内部控制,加强内部稽核,及时发现和处理经营风险,促进企业资源高效配置... 详细信息

自2008年电信运营商全业务运营以来,企业运营体系趋于复杂化、业务产品趋于多样化、市场竞争趋于白热化,所面临的内外部风险也不断增大。为此,电信企业必须持续优化内部控制,加强内部稽核,及时发现和处理经营风险,促进企业资源高效配置,提高企业经营效率。为此,本文对电信企业如何通过强化业务稽核机制从而有效管控风险和提升经营效率进行相关探讨。

关键词：企业经营效率外部风险业务稽核电信企业全业务运营电信运营商运营体系业务产品

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财务共享服务中心业务稽核的目标与重点研究

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中华传奇（下旬） 2021年第21期 0187-0189页

作者：杜东亮中铁十二局集团财务共享服务中心山西太原030024

财务共享服务中心作为企业内部的核心部门,承担着集中处理财务和会计业务的重要职责。随着全球化和业务复杂性增加,财务共享服务中心的业务范围和规模也在不断扩大。然而,为了确保财务共享服务中心的高效运作和业务的可持续发展,必须进... 详细信息

财务共享服务中心作为企业内部的核心部门,承担着集中处理财务和会计业务的重要职责。随着全球化和业务复杂性增加,财务共享服务中心的业务范围和规模也在不断扩大。然而,为了确保财务共享服务中心的高效运作和业务的可持续发展,必须进行全面的业务稽核。本文旨在探讨财务共享服务中心业务稽核的目标与重点。通过对业务流程和稽核程序的梳理,我们可以更好地理解财务共享服务中心的稽核需求,明确稽核的目标。

关键词：财务共享服务中心业务稽核目标重点

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