检索结果-内蒙古大学图书馆

通过加强内部控制,企业可规范经营管理行为,提高经营效率和效果,有效降低各类风险,保证企业资产安全及完整.本文基于企业内部控制风险防范的重要性,深层次分析了内部控制风险的影响因素,如内部控制环境不佳、风险评估体系不完善、内控实施不到位等,并针对内部控制风险影响因素,制定有效的改进策略,包含了优化内部控制环境、完善内控风险评估体系、加强内控执行等,为企业实现可持续发展提供重要保障.

关键词：企业内部控制风险管理内控风险防范

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论企业内部审计风险成因及防控对策

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理财 2024年第27期 26-28页

作者：许楚昱湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)

内部审计作为防范和管理组织风险,优化业务流程的重要策略,对于防范风险和提升企业运营效率具有至关重要的作用.然而,现实中,一些企业的内部审计活动并未达到预期效果,主要表现在缺乏应有的独立性和专业水平,从而使得企业面临较高程度...

内部审计作为防范和管理组织风险,优化业务流程的重要策略,对于防范风险和提升企业运营效率具有至关重要的作用.然而,现实中,一些企业的内部审计活动并未达到预期效果,主要表现在缺乏应有的独立性和专业水平,从而使得企业面临较高程度的风险.这种风险的产生往往是多种因素共同作用的结果,如外部环境的多变性、内部审计的依赖性不足以及审计过程中使用的工具或方法的不恰当等.因此,梳理企业内部审计中存在的风险因素并将其控制在可承受范围内具有重要意义.

关键词：

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中小企业审计模式探析

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中国商界 2025年第1期 224-225页

作者：郭森浩浙江省杭州市天健会计师事务所

随着市场监管要求的不断提高,中小企业的审计模式已成为企业管理和监督领域备受关注的话题。精确、高效且适应中小企业特点的审计模式,不仅可以确保会计信息的真实有效,给投资者和相关者提供决策依据,还可以帮助企业发现潜在风险、优化... 详细信息

随着市场监管要求的不断提高,中小企业的审计模式已成为企业管理和监督领域备受关注的话题。精确、高效且适应中小企业特点的审计模式,不仅可以确保会计信息的真实有效,给投资者和相关者提供决策依据,还可以帮助企业发现潜在风险、优化内部管理,从而在市场竞争中稳步向前。

关键词：审计模式市场监管会计信息中小企业市场竞争管理和监督内部管理相关者

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供应链协同机制对制造企业绩效影响理论分析与策略建议

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知识经济 2025年第1期 137-139页

作者：陈燕燕天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000

基于供应链管理理论和协同理论,厘清供应链协同机制类型与特点及运行机制,通过供应链协同对制造企业绩效的影响机制分析,提出了信息协同策略、物流协同策略、战略协同策略层面的制造企业供应链协同策略建议。

关键词：供应链协同机制制造企业企业绩效

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企业财务报表审计存在的风险及控制策略

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经营者 2024年第7期 212-215页

作者：计峰大信会计师事务所[特殊普通合伙]新疆分所

财务报表审计,是审计工作的重要组成部分,通过对财务数据的审核分析,判断财务报表是否真实、完整,能够真实客观地反映企业的实际经营状态和财务状况.

关键词：

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业财融合背景下企业内控管理及财务风险防范的策略分析

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中国乡镇企业会计 2025年第8期 183-185页

作者：陆晏天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000

经济全球化趋势加速,为了在激烈的市场竞争中立于不败之地,企业需要不断提升自身的核心竞争力,业财融合作为一种新型的管理理念,将业务与财务紧密相连,提高了整体的管理效能。基于此,本文探讨了业财融合背景下内控管理与财务风险防范中... 详细信息

经济全球化趋势加速,为了在激烈的市场竞争中立于不败之地,企业需要不断提升自身的核心竞争力,业财融合作为一种新型的管理理念,将业务与财务紧密相连,提高了整体的管理效能。基于此,本文探讨了业财融合背景下内控管理与财务风险防范中存在的不足,如管理制度不完善、内控执行不足、财务风险意识缺失及投融资问题等,并针对这些问题提出了行之有效的策略,期望给相关从业人员提供一些有价值的参考。

关键词：业财融合内控管理财务风险管理制度

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半导体行业IPO企业内部控制体系构建

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发展改革理论与实践 2025年第6期41卷 49-51页

作者：孙海晖天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州 321000

随着资本市场的日益规范,我国证券监管机构对于IPO企业的内部控制提出了更严格的要求.半导体行业作为高科技、高投入领域,其IPO过程需严格遵守相关法律法规及相关行业监管政策,确保企业内部控制体系符合监管标准.本文首先阐述了半导体... 详细信息

随着资本市场的日益规范,我国证券监管机构对于IPO企业的内部控制提出了更严格的要求.半导体行业作为高科技、高投入领域,其IPO过程需严格遵守相关法律法规及相关行业监管政策,确保企业内部控制体系符合监管标准.本文首先阐述了半导体行业概况;分析了IPO企业内部控制体系构建的重要性;其次,分析了在当前实际构建中的问题,如制度不健全和执行不力、内部控制活动实施质量控制不严格等;最后,制定了改进策略,包括完善内控制度和强化执行力度、严控内部控制活动质量等.

关键词：半导体行业 IPO企业内部控制体系

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大数据时代基于财务共享服务模式的IT审计研究

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中国产经 2023年第16期 62-64页

作者：李俊熙广东诚安信会计师事务所

大数据、云计算等技术的飞速发展,我国许多大型集团企业都利用了财务共享服务的方式,对财务进行协同与管理,并基于财务共享服务的模式衍生相对应的新审计模式。但是,这种共享的方式也会给企业的财务管理带来一定的安全隐患,而采用IT技... 详细信息

大数据、云计算等技术的飞速发展,我国许多大型集团企业都利用了财务共享服务的方式,对财务进行协同与管理,并基于财务共享服务的模式衍生相对应的新审计模式。但是,这种共享的方式也会给企业的财务管理带来一定的安全隐患,而采用IT技术进行审计,则可以在一定程度上规避信息技术应用风险和安全隐患。本文通过对IT审计的特点进行分析,提出了IT审计的流程结构,并对其实施过程进行了详细的分析,以便为IT审计在财务共享服务模式下的应用提供一定的理论依据。

关键词：大数据时代财务共享服务 IT审计

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上市公司年报审计风险评估程序问题及对策研究

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大市场 2024年第15期 103-105页

作者：刘凌烽中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州 310000

在全球化和数字化背景下,上市公司的年报审计显得尤为重要.年报审计不仅是上市公司透明度和信誉的保证,也是资本市场健康运作的重要支撑.然而,审计过程中的风险评估程序常存在一定的问题,这些问题可能影响审计质量,增加财务报告的误导... 详细信息

在全球化和数字化背景下,上市公司的年报审计显得尤为重要.年报审计不仅是上市公司透明度和信誉的保证,也是资本市场健康运作的重要支撑.然而,审计过程中的风险评估程序常存在一定的问题,这些问题可能影响审计质量,增加财务报告的误导性风险.文章探讨了上市公司年报审计风险评估程序中存在的主要问题,并提出了相应的优化策略.文章不仅对审计实务具有指导意义,也为相关监管机构提供了制度建议,对提高上市公司审计质量和加强市场监管具有重要价值.

关键词：上市公司年报审计风险评估数据分析

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